Lote em aberto: não enviado!

Leia atentamente o caso e comente:


Em um cenário caótico de semana de fechamento de faturas, um lote de internação é esquecido em aberto no sistema.

A produção da operadora a qual pertence este lote, já foi enviada para a mesma e a próxima entrega será no mês seguinte.

Três funcionários são responsáveis pelo faturamento e envio desta operadora.

Cada funcionário tem seu login e senha no sistema.

1- Como identificar o responsável por negligenciar esta operação?
2- Que atitudes devemos tomar para contornar esta situação?
3- Um vez não enviado, o lote poderá ser enviado na próxima remesse? 
4- Em quais situações o lote não poderá ser enviado mais?

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